上游税票导入和自动勾兑
使用此功能需要先将信息管理系统更新到最新版本。
第一阶段：导入税票
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进入功能菜单：打开ERP系统菜单，依次点击 采购管理 → 税票管理 → 税票登记，进入税票登记界面。
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启动导入功能：在税票登记界面的工具栏中，找到并点击 “导入税票” 按钮
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选择导入方式：在弹出的文件选择对话框中，选择 “色调导入”（或类似选项，具体以系统实际名称为准）方式。
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选取源文件：在文件选择窗口中，选中您预先从 电子税务局（全量发票导出） 下载的原始税票文件。
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勾选关键选项：在上传前，请务必勾选 “导入前将Excel格式规范化” 复选框，以确保数据格式兼容。
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执行上传：点击 “上传” 按钮，系统将开始导入税票数据。
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导入原始文件：如果需要导入发票的PDF文件，可以点击工具栏中的 “导入税票文件” 按钮，原始文件也是全量发票里面下载PDF，直接将下载得到的ZIP导入即可。
第二阶段：自动勾兑税票（税票导入成功后操作）
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进入勾兑功能：点击菜单路径 采购管理 → 税票管理 → 税票勾兑，打开税票勾兑界面。
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选择目标单据：在列表中选择需要执行勾兑的税票单据。点击工具栏中的 “勾兑” 按钮，
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自动勾兑：进入勾兑页面后，点击【自动勾兑】系统将弹出 “税票勾兑明细” 窗口，其中：
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“已匹配” 的记录说明系统已成功自动勾兑，无需处理；
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“未匹配” 的记录则需要您根据实际情况 手工进行勾兑
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处理未匹配原因：若出现未匹配项，常见原因为 对方开具发票的数量/金额 与 本公司入库单的数量/金额 不一致，请据此进行人工核对与调整。
