1.打开菜单【采购管理】→【税票管理】→【税票勾兑】,进入“税票勾兑列表”界面。
2.点击工具栏中的【查询】按钮,搜索需要勾兑的税票信息。
3.在列表中选择需要勾兑的税票信息,点击工具栏中的【勾兑】按钮,进入“税票勾兑”界面。
4.选择合适的条件,搜索对于供应商的入库明细,勾选相应的金额直到和税票金额相符。
5.点击左下角的【提交】按钮,保存税票勾兑情况。