销售冲票
相关视频教程：销售开票冲票
在销售单未复核之前，可以对销售单进行冲票操作。
一、销售单整单冲票
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单击【销售管理】→【开票管理】→【销售开票】，进入“销售开票列表”界面。
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在“销售开票列表”中选中需要冲票的销售单(选中后的销售单背景色会变成蓝色)，点击工具条中的【冲票】按钮，弹出“是否冲票提示”,再次确认冲票的销售单正确后，点击确认按钮。
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系统会生成新的一张数量为负数的销售单据。并且加上相应的明细的库存数量。新的单据和原先被冲票的单据，在列表中显示的颜色会变成红色。
二、销售明细冲票
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单击【销售管理】→【开票管理】→【销售开票】，进入“销售开票列表”界面。
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在“销售开票列表”中点击需要冲票的销售单的单据号，弹出“销售明细”界面。
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在“销售明细”界面选择需要冲票的销售明细，点击列表最后的【冲票】按钮，弹出“是否冲票提示”,再次确认冲票的销售明细正确后，点击确认按钮。
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系统会生成新的一张数量为负数的销售单据。并且加上相应的明细的库存数量。新的单据和原先被冲票的单据，在列表中显示的颜色会变成红色。
