采购拒收
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单击【采购管理】→【采购流程】→【采购拒收】，进入“采购拒收列表”界面。
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在“采购拒收列表”点击工具条中的【新增】按钮，进入"采购拒收制单"界面。
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“采购拒收制单”界面中分为 表单区域和列表区域，表单区可以选择需要拒收的采购订单或者收货确认单，列表区可以核对拒收的商品数量和其他信息。
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表单区域和列表区域 中的绿色边框输入框可以通过回车(Enter)键触发相关的功能。
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拒收分成收货拒收和验收拒收两种情况，收货拒收通过引入采购订单生产拒收单，验收拒收通过引入收货确认单进行拒收。
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点击表单区域的【引入订单】按钮或者【引入收货确认】按钮，弹出“采购订单选择”或“收货确认单选择”界面。可以通过↑↓选择需要拒收的具体单据，选中相应的单据后可以通过回车(Enter)键选择当前的单据信息，如列表中无需要的单据信息，可以通过撤销(Esc)键关闭界面,重新选择。
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选择需要的拒收的单据信息后，系统会获取该单据的具体信息，自动填入相应的表单区域和列表区域中。
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输入需要拒收产品的拒收数量，拒收批号，有效期，生产日期，拒收原因等信息
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信息确认无误后，在界面右下角点击【提交】按钮保存采购拒收信息。
