收货确认
相关视频教程：收货确认新增
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单击【采购管理】→【采购流程】→【收货确认】，进入“收货确认列表”界面。
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在“收货确认列表”点击工具条中的【新增】按钮，进入"收货确认制单"界面。
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“收货确认制单”界面中分为 表单区域和列表区域，表单区可以选择需要收货确认的采购订单，列表区可以核对到货的商品数量和其他信息。
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表单区域和列表区域 中的绿色边框输入框可以通过回车(Enter)键触发相关的功能。
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点击表单区域的【引入订单】按钮，弹出“采购订单选择”界面。可以通过↑↓选择“采购订单选择”界面中的未收货订单信息，选中相应的采购订单信息后可以通过回车(Enter)键选择当前的订单信息，如列表中无需要的订单信息，可以通过撤销(Esc)键关闭“采购订单选择”界面,重新选择订单信息。
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选择需要的采购订单后，系统会获取该采购订单的具体信息，自动填入相应的表单区域和列表区域中。
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核对 承运方式，运输工具，承运单位，启运时间，输入相应的到货时间。
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如果订单中包含了冷链药品，会要求输入到货温度和温控情况。
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可通过表单区域的【上传附件】按钮 ，上传客户的随货联，快递单，到货温度记录等信息。
一条采购明细如果包含多个产地处理方法
同一条采购订单明细信息可能会出现多个产地的情况，系统采用以下方法录入。
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“收货确认制单”界面的列表区域中，在收货数量处，输入第一个产地的药品入库数量，按回车[Enter]键，系统会将剩余的数量自动生成一条收货记录。
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按照方法依次输入所有产地。
